التدقيق الداخلي لمراجعة كشف الرواتب على نظام أوراكل
- طباعة تقرير بالموظفين الجدد لشهر السابق (لتسجيلهم في التأمينات أو التقاعد)
- تشغيل كشف الرواتب لهم افرادي او نقل مستحقاتهم الى الشهر التالي
- طباعة تقرير بمن تم طي قيدهم لشهر السابق لعمل تصفية لمستحقاتهم (وفصلهم من التأمينات أو التقاعد).
- طباعة تقرير بمن تم طي قيودهم لهذا الشهر أو الشهر السابق
- طباعة تقرير بالحركات الشهري للعناصر الغير متكررة والتي تؤثر على مستحقات الموظفين لشهر الراتب.
- طباعة تقرير بالموظفين الجدد لهذا الشهر
- طباعة تقرير بجميع المتغيرات لهذا الشهر على العناصر المتكررة.
- بعد تشغيل تقرير التنبيهات لدفع بأثر رجعي يتم مراجعة التقرير.
- يتم تشغيل الدفع بأثر رجعي المحسن.
- طباعة تقرير بحركة مستحقات الدفع بأثر رجعي التي ظهرت (للموظف او عليه)
- يتم تشغيل كشف الرواتب
- طباعة تقرير المقارنة للعناصر بين فترتين بالاستعانة بالتقارير السابقة لمراجعة الفروقات خاصة الموظفين الجدد والمطوي قيودهم
- بعد التأكد من صحة الرواتب يتم طباعة مسير الرواتب مع التوقيع على الملخصات الشهرية للرواتب
- طباعة تقرير السلف لرفعها مع شيكات لكل جهة
- طباعة تقرير بحصة اشتراك الموظف من التأمينات وساند لرفعها الى مؤسسة التأمينات مع شيك بالقيمة
- طباعة تقرير بحصة اشتراك الموظف من التقاعد لرفعها الى مؤسسة التقاعد مع شيك بالقيمة
لهذا يجب ان تعمل المنظمة الى وضع مدقق داخلي لمراجعة كشف الرواتب باختلاف أنواعها حتى يمكن السيطرة على صرف مستحقات الموظفين ولا يتم صرف أي مستحق من خارج الرواتب لكي يتم حصر تكلفة ما يصرف على الموظف خلال الشهر بل خلال الفترة المالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق